竹山县林业局2021年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

  十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，履行职责，坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。

1、负责林业及生态保护修复的监督管理。拟定全县林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、石漠化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评估。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作、指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作，负责天然林、湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及申报全县重点保护的陆生野生动物、植物目录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建和调整国家、省级、市级、县级自然保护地建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报。  

6、贯彻实施国有林场有关法律法规，拟定林业资源优化配置及木材利用政策措施，拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种优育推广，管理林木种质资源普查，监督林木种苗质量，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。 
    7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 
    8、监督管理县级林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。 
    9、负责林业科技、对外合作等工作。指导开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
    10、完成上级交办的其他任务。
    11、加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

     二、机构设置及人员情况

依据竹办文[2019]6号文件，林业局内设办公室、人事股、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、天然林保护股、自然保护地管理股、产业发展与野生动植物保护及疫病防治股、森林防火股（竹机编[2020]34号）9个股室，所属二级单位有林业调查规划设计院(森林资源监测站）、林业科学研究所、野生动物和森林植物保护站、天然林保护工程管理中心、林权改革和交易管理中心、17个乡镇林业工作站、 4个木材检查站、4个国有林场共31个单位（详情见附表）。2021年纳入财政预算共229人，其中：在职人员178人（公务员及参照公务员26人，事业人员152人），退休51人。

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、 2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入2439.18万元，其中：财政拨款收入1839.02万元,上级补助收入600.16万元；财政拨款支出2439.18万元，其中：社会保障和就业支出279.77万元，卫生健康支出122.95万元，农林水事务支出1835.58万元，住房保障支出200.88万元。与2020年部门预算收入相比增加预算72.84万元，主要原因是人员正常增资。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款预算数2439.18万元，其中：财政拨款收入1839.02万元,上级补助收入600.16万元，比上年增加财政预算72.84万元。

2.财政拨款支出预算

2021年部门预算总支出2439.18万元，主要包括基本支出2429.18万元，项目支出10万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出1829.02万元，属人员正常增资。人员经费1709.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出119.8万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

     2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）17.1万元，较上年17.12万元减少0.02万元，下降0.1%。下降主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。

　　 1、因公出国（境）费0万元。2021年无因公出国（境）计划。

　　 2、公务接待费14万元。较上年14.02万元减少0.02万元，下降0.1%。主要是按照中央 “八项规定”的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

　　 3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

     2021年度本单位运行经费119.80万元，其中：办公费6.78万元，印刷费3.56万元，水费3.56万元，电费14.24万元，邮电费4.56万元，取暖费0.92万元，物业管理费1.78万元，差旅费8.94万元，维修（护）费3.69万元，会议费2.97万元，培训费1.91万元，公务接待费14.00万元，专用材料费1.91万元，工会经费10.68万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费11万元，职工教育费1.78万元，其他交通费用公务交通补贴24.42万元，因公出国（境）费0万元，其他商品服务支出0万元。比2020年预算机关运行经费122.17万元减少2.37万元，主要按照中央“八项规定”有关要求，适度降低单位运行费。

（六）政府采购预算情况

     2021年本单位无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

全系统房屋建筑面积14424平方米，公务用车21台，其中：财政预算经费安排1辆一般公务用车，部门自有资金安排经费车辆20辆。

  二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金10万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
     3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
     4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
     5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
     6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
     7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
     8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
     9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
     10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

  十、部门整体支出绩效目标公开表

林业局2021年部门预算信息公开表.xls