竹山县水土保持局2022年部门预算目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2022年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持实施办法》等法律、法规，重点对开发建设项目单位或个人所造成的水土流失项目进行执法监督检查。

2、编制全县水资源保护和开发利用的规划，负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测，编制水土保持生态建设规划。

3、负责全县水土保持项目规划、项目申请、项目实施工作。

二、机构设置

单位构成情况：竹山县水土保持局为县水利和湖泊局所属二级独立核算，副科级全额拨款事业单位，编制10人。内设四个股室，即“办公室、计划财务股、工程建设管理股、监督监测股”。截止2021年12月31日，在编在职在岗事业管理岗位3人，事业专业技术岗位4人，退休人员3人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年部门预算总收入99.34万元，财政拨款（补助）收入99.34万元，与2021年部门预算收入相比，总收入减少11.56万元，减少12%，其中基本支出预算减少11.56万元，项目支出与上年度相同，减少原因是在职人员退休，预算收入减少。

2022年部门预算总支出99.34万元，主要包括基本支出91.34万元，项目支出8万元。与2021年部门预算支出相比，总支出减少11.56万元，减少12%，其中基本支出预算减少11.56万元，项目支出与上年度相同，减少主要原因是在职人员退休，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款（补助）收入预算数99.34万元，较上年财政拨款收入数减少11.56万元，减少12%，主要原因是在职人员退休，预算经费减少。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算数99.34万元，较上年财政拨款收入数减少11.56万元，减少12%，主要原因是在职人员退休，预算支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出99.34万元，较去年相比，减少11.56万元，减少12%。主要原因是人员退休，预算支出减少。

1、基本支出91.34万元。其中行政运行支出85.07万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.73万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1.54万元，主要用于单位退休人员成果共建奖和残疾人事业补助支出。

2、项目支出8万元。农林水支出（类213）水利支出（款03）水利执法监督（项09）8万元。主要用于开展竹山县水利执法监督及监测工作。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.42万元，较上年0.6万元减少0.18万元，减少30%。主要原因是单位在职人员变化，适用预算标准不一样所致，2021年在编在职人员预算数8人，按预算编制口径适用标准750元/年.人，2022年在编在职人员预算数7人，按预算编制口径适用标准600元/年.人。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.42万元，较上年预算0.6万元减少0.18万元，减少30%。主要原因是局机关在职人员变化，适用预算标准不一样所致，2021年在职人员预算数为8人，按预算编制口径适用标准为750元/年.人，2022年在职人员预算数为7人，按预算编制口径适用标准600元/年.人。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算4.73万元，较上年预算数5.22万元减少0.49万元，减少9%，主要原因是按照降税减费有关政策要求，压缩公用经费支出。其中：办公费0.25万元，较上年预算数0.44万元减少0.19万元；水费0.14万元，较上年预算数0.16万元减少0.02万元；电费0.56万元，较上年预算数0.64万元减少0.08万元；邮电费0.17万元，较上年预算数0.19万元减少0.02万元；取暧费0.04万元，较上年预算数0.04万元减少0万元；物业管理费0.07万元，较上年预算数0.08万元减少0.01万元；差旅费0.28万元，较上年预算数0.32万元减少0.04万元；维修（护）费0.14万元，较上年预算数0.16万元减少0.02万元；会议费0.08万元，较上年预算数0.09万元减少0.01万元；培训费0.14万元，较上年预算数0.08万元减少0.06万元；公务接待费0.42万元，较上年预算数0.6万元减少0.08万元；专用材料费0.07万元，较上年预算数0.08万元减少0.01万元；工会经费0.42万元，较上年预算数0.48万元减少0.06万元；福利费0.05万元，较上年预算数0万元增加0.05万元；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算数相同；其他交通费用（含公务交通补贴）1.78万元，较上年预算数1.78万元一样。

（六）政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位公房屋建筑面积230平方米，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），预计2022年无重大资产采购情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金91.43万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1在全县范围内开展水利执法监督工作，查处水利违法案件；目标2开展水土保持监测工作，负责全县水土流失防治、监测预报；目标2负责全县水土保持建设项目组织、指导、实施工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2022年实行绩效目标管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。